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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 159.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000006342
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.437.205
IVA
₲ 7.613.333
Retención DNCP
₲ 590.795
Retención IVA
₲ 2.284.000
Retención Renta
₲ 4.568.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.171.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips