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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 103.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003182
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.681.829
IVA
₲ 4.928.571
Retención DNCP
₲ 382.457
Retención IVA
₲ 1.478.571
Retención Renta
₲ 2.957.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.105.568.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.385.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips