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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 183.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000002500
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.915.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 718.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.666.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155609
Monto Contrato
₲ 3.058.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.171.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips