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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030432
Monto de la Factura
₲ 129.412.500
Nro. de Orden de Pago
2000011577
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.388.040
IVA
₲ 6.162.500
Retención DNCP
₲ 478.210
Retención IVA
₲ 1.848.750
Retención Renta
₲ 3.697.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
246/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161139
Monto Contrato
₲ 1.093.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.255.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips