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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029494
Monto de la Factura
₲ 118.181.000
Nro. de Orden de Pago
2000011106
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.531.349
IVA
₲ 5.627.667
Retención DNCP
₲ 436.707
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.376.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.836.344
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
246/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161139
Monto Contrato
₲ 1.093.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.787.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips