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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034389
Monto de la Factura
₲ 149.994.000
Nro. de Orden de Pago
2000014288
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.737.534
IVA
₲ 746.239

Retención DNCP
₲ 579.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.477.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.199.952

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
246/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161139
Monto Contrato
₲ 1.093.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.787.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips