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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025657
Monto de la Factura
₲ 3.046.875
Nro. de Orden de Pago
2000007213
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.562
IVA
₲ 145.089
Retención DNCP
₲ 11.259
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 87.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
246/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161139
Monto Contrato
₲ 1.093.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.255.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips