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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005360
Monto de la Factura
₲ 89.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000002585
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.832.448
IVA
₲ 4.280.000
Retención DNCP
₲ 335.552
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.712.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
394/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154022
Monto Contrato
₲ 3.480.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.397.934.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.317.566.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips