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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016256
Monto de la Factura
₲ 228.459.000
Nro. de Orden de Pago
2000000196
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.340.650
IVA
₲ 10.879.000
Retención DNCP
₲ 852.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.351.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 913.836
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
394/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154022
Monto Contrato
₲ 3.480.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.397.934.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.317.566.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips