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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005831
Monto de la Factura
₲ 77.220.000
Nro. de Orden de Pago
2000008279
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.735.624
IVA
₲ 7.020.000
Retención DNCP
₲ 272.376
Retención IVA
₲ 2.106.000
Retención Renta
₲ 2.106.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167850
Monto Contrato
₲ 5.014.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.289.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.739.098.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips