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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001138
Monto de la Factura
₲ 982.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000005782
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.048.320
IVA
₲ 46.800.000
Retención DNCP
₲ 3.631.680
Retención IVA
₲ 14.040.000
Retención Renta
₲ 28.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167850
Monto Contrato
₲ 5.014.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.391.289.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.200.107.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips