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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046255
Monto de la Factura
₲ 18.855.475
Nro. de Orden de Pago
2000015080
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.756.089
IVA
₲ 1.721.018
Retención DNCP
₲ 66.776
Retención IVA
₲ 516.305
Retención Renta
₲ 516.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
369/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167850
Monto Contrato
₲ 5.014.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.005.289.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.739.098.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips