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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 28.124.460
Nro. de Orden de Pago
2000005219
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.815.199
IVA
₲ 1.339.260
Retención DNCP
₲ 103.927
Retención IVA
₲ 401.778
Retención Renta
₲ 803.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
042/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155596
Monto Contrato
₲ 3.138.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.048.671.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.902.741.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips