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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007267
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000251
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.236.500
IVA
₲ 4.642.857
Retención DNCP
₲ 360.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.785.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.117.500
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155618
Monto Contrato
₲ 10.607.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.742.637.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.300.545.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips