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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007848
Monto de la Factura
₲ 34.854.436
Nro. de Orden de Pago
2000010467
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.729.800
IVA
₲ 1.659.735
Retención DNCP
₲ 128.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 995.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155618
Monto Contrato
₲ 10.607.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.742.637.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.300.545.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips