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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033781
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. de Orden de Pago
2000013178
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.971.584
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 74.496
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 576.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.249.920
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
095/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155605
Monto Contrato
₲ 110.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.309.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips