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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008869
Monto de la Factura
₲ 1.267.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000008932
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.610.240
IVA
₲ 115.200.000
Retención DNCP
₲ 4.469.760
Retención IVA
₲ 34.560.000
Retención Renta
₲ 34.560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
175/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159046
Monto Contrato
₲ 4.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.144.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327515
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 137-17 RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CALL CENTER - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips