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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0002321
Monto de la Factura
₲ 2.900.800
Nro. de Orden de Pago
2000004603
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.761
IVA
₲ 138.133
Retención DNCP
₲ 10.719
Retención IVA
₲ 41.440
Retención Renta
₲ 82.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
467/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155721
Monto Contrato
₲ 53.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.121.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips