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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054826
Monto de la Factura
₲ 90.882.000
Nro. de Orden de Pago
2000005302
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.604.234
IVA
₲ 8.262.000
Retención DNCP
₲ 320.566
Retención IVA
₲ 2.478.600
Retención Renta
₲ 2.478.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
366/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167789
Monto Contrato
₲ 484.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.751.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips