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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 19.548.000
Nro. de Orden de Pago
2000005330
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.412.795
IVA
₲ 1.777.091
Retención DNCP
₲ 68.951
Retención IVA
₲ 533.127
Retención Renta
₲ 533.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159929
Monto Contrato
₲ 2.229.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.261.658.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.317.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326474
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILL ROM PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips