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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003964
Monto de la Factura
₲ 32.835.000
Nro. de Orden de Pago
1500000484
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.928.182
IVA
₲ 2.985.000
Retención DNCP
₲ 115.818
Retención IVA
₲ 895.500
Retención Renta
₲ 895.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159929
Monto Contrato
₲ 2.229.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.261.658.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.317.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326474
Nombre de la Licitación
LPN SBE 115-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILL ROM PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips