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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000013142
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
23-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.216
IVA
₲ 104.546
Retención DNCP
₲ 4.056
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 31.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
389/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164876
Monto Contrato
₲ 1.065.165.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.538.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.990.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339750
Nombre de la Licitación
LPN SBE 08-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips