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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000197
Monto de la Factura
₲ 343.606.000
Nro. de Orden de Pago
2000007737
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.651.862
IVA
₲ 31.236.909
Retención DNCP
₲ 1.211.992
Retención IVA
₲ 9.371.073
Retención Renta
₲ 9.371.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
172-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159276
Monto Contrato
₲ 733.047.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.047.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.477.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326963
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-17 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS INMUNOHEMATOLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips