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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027286
Monto de la Factura
₲ 397.980.000
Nro. de Orden de Pago
1500000231
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.279.343
IVA
₲ 18.951.429
Retención DNCP
₲ 1.470.631
Retención IVA
₲ 5.685.429
Retención Renta
₲ 11.370.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.173.740
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
036/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155603
Monto Contrato
₲ 4.984.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.495.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips