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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010894
Monto de la Factura
₲ 48.498.000
Nro. de Orden de Pago
2000004695
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.681.588
IVA
₲ 4.408.909
Retención DNCP
₲ 171.066
Retención IVA
₲ 1.322.673
Retención Renta
₲ 1.322.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
382/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153132
Monto Contrato
₲ 6.455.290.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.443.244.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.019.873.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327259
Nombre de la Licitación
LPN SBE 117-17 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA GASÓMETRO DE LA MARCA RADIOMETER MODELO ABL 80 FLEX PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips