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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003606
Monto de la Factura
₲ 8.530.889
Nro. de Orden de Pago
2000006929
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.132.795
IVA
₲ 409.844
Retención DNCP
₲ 31.510
Retención IVA
₲ 122.953
Retención Renta
₲ 243.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
221/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161886
Monto Contrato
₲ 752.618.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.567.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.475.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips