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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 745.458
Nro. de Orden de Pago
2000010173
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.833
IVA
₲ 42.721
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 12.816
Retención Renta
₲ 21.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
221/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161886
Monto Contrato
₲ 752.618.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.567.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.475.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips