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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003719
Monto de la Factura
₲ 10.990.678
Nro. de Orden de Pago
2000008329
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.201
IVA
₲ 631.715
Retención DNCP
₲ 40.193
Retención IVA
₲ 189.515
Retención Renta
₲ 310.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
221/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161886
Monto Contrato
₲ 752.618.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.567.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.475.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips