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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004324
Monto de la Factura
₲ 298.155.000
Nro. de Orden de Pago
2000003238
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.275.175
IVA
₲ 14.197.857
Retención DNCP
₲ 1.101.754
Retención IVA
₲ 4.259.357
Retención Renta
₲ 8.518.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155604
Monto Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.805.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.539.389.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips