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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0060281
Monto de la Factura
₲ 167.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000005152
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.395.246
IVA
₲ 7.971.429
Retención DNCP
₲ 618.583
Retención IVA
₲ 2.391.429
Retención Renta
₲ 4.782.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.211.885
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155630
Monto Contrato
₲ 5.040.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips