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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004113
Monto de la Factura
₲ 2.052.000
Nro. de Orden de Pago
2000013732
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.718
IVA
₲ 97.714
Retención DNCP
₲ 7.583
Retención IVA
₲ 29.314
Retención Renta
₲ 58.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 108.756
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155630
Monto Contrato
₲ 5.040.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips