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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0064819
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000005434
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.216
IVA
₲ 273.810
Retención DNCP
₲ 21.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 164.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 132.250
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155630
Monto Contrato
₲ 5.040.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips