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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0039013
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000001802
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
17-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.240
IVA
₲ 328.571
Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
₲ 98.571
Retención Renta
₲ 131.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155630
Monto Contrato
₲ 5.040.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips