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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 41.848.800
Nro. de Orden de Pago
2000004833
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.435.931
IVA
₲ 1.992.800
Retención DNCP
₲ 154.641
Retención IVA
₲ 597.840
Retención Renta
₲ 1.195.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.464.708
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
084/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155595
Monto Contrato
₲ 3.040.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.898.845.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips