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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001259
Monto de la Factura
₲ 14.112.000
Nro. de Orden de Pago
2000005285
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.565.997
IVA
₲ 672.000
Retención DNCP
₲ 52.147
Retención IVA
₲ 201.600
Retención Renta
₲ 403.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 889.056
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
397/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165192
Monto Contrato
₲ 141.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.087.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.824.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips