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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001778
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002915
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.632.800
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 543.200
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 4.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.524.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
150/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155636
Monto Contrato
₲ 1.606.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.857.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.157.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips