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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0013734
Monto de la Factura
₲ 24.450.000
Nro. de Orden de Pago
1500000301
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
24-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.311.794
IVA
₲ 1.164.286
Retención DNCP
₲ 90.349
Retención IVA
₲ 349.286
Retención Renta
₲ 698.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
150/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155636
Monto Contrato
₲ 1.606.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.857.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.157.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips