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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0009701
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000006625
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.477.867
IVA
₲ 4.666.667
Retención DNCP
₲ 362.133
Retención IVA
₲ 1.400.000
Retención Renta
₲ 2.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.960.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
150/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155636
Monto Contrato
₲ 1.606.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.857.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.157.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips