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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 32.978.980
Nro. de Orden de Pago
2000009045
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.063.800
IVA
₲ 2.998.089
Retención DNCP
₲ 116.326
Retención IVA
₲ 899.427
Retención Renta
₲ 899.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
355/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167841
Monto Contrato
₲ 436.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.186.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.347.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips