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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Monto de la Factura
₲ 161.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000005009
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.743.429
IVA
₲ 7.678.571
Retención DNCP
₲ 595.857
Retención IVA
₲ 2.303.571
Retención Renta
₲ 4.607.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155594
Monto Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.765.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips