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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002163
Monto de la Factura
₲ 150.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003393
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.493.867
IVA
₲ 7.166.667
Retención DNCP
₲ 556.133
Retención IVA
₲ 2.150.000
Retención Renta
₲ 4.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155594
Monto Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.765.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips