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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 83.850.000
Nro. de Orden de Pago
2000001553
Fecha de Orden de Pago
27-07-2018
Fecha Emisión Cheque
27-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.717.160
IVA
₲ 3.992.857
Retención DNCP
₲ 313.040
Retención IVA
₲ 1.197.857
Retención Renta
₲ 1.597.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.024.800
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155594
Monto Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.765.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips