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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010960
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000011596
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.307.314
IVA
₲ 964.286
Retención DNCP
₲ 74.829
Retención IVA
₲ 289.286
Retención Renta
₲ 578.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.593.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips