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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002177
Monto de la Factura
₲ 16.581.300
Nro. de Orden de Pago
2000009046
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.529.753
IVA
₲ 789.586
Retención DNCP
₲ 61.272
Retención IVA
₲ 236.876
Retención Renta
₲ 473.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.279.648
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.739.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips