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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0076271
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000241
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.173.257
IVA
₲ 1.357.143
Retención DNCP
₲ 105.314
Retención IVA
₲ 407.143
Retención Renta
₲ 814.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.739.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips