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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0009697
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000005367
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.959.817
IVA
₲ 1.257.143
Retención DNCP
₲ 97.554
Retención IVA
₲ 377.143
Retención Renta
₲ 754.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.200
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
38/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155637
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.139.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips