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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002818
Monto de la Factura
₲ 3.765.333
Nro. de Orden de Pago
2000010497
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.670
IVA
₲ 342.303
Retención DNCP
₲ 13.281
Retención IVA
₲ 102.691
Retención Renta
₲ 102.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164249
Monto Contrato
₲ 2.978.418.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.844.772.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.712.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips