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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000097
Monto de la Factura
₲ 9.404.500
Nro. de Orden de Pago
2000023820
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.271
IVA
₲ 447.833
Retención DNCP
₲ 34.752
Retención IVA
₲ 134.350
Retención Renta
₲ 268.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.427
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
082/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155608
Monto Contrato
₲ 92.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.534.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.607.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips