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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002582
Monto de la Factura
₲ 2.015.250
Nro. de Orden de Pago
2000023820
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.176
IVA
₲ 95.964
Retención DNCP
₲ 7.447
Retención IVA
₲ 28.789
Retención Renta
₲ 57.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.259
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
082/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155608
Monto Contrato
₲ 92.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.534.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.607.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips