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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010654
Monto de la Factura
₲ 873.275
Nro. de Orden de Pago
2000013179
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.621
IVA
₲ 41.585
Retención DNCP
₲ 3.227
Retención IVA
₲ 12.476
Retención Renta
₲ 24.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
082/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155608
Monto Contrato
₲ 92.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.534.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.607.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips